Agenda szkolenia
  1. Wprowadzenie do wdrożenia SOX
    • SOX a ład korporacyjny w Polsce i na świecie
    • Prawdy i mity na temat  SOX: czym jest wdrożenie SOX, kogo dotyczy i co praktycznie daje zgodność z SOX 
    • Zastosowanie modelu systemu kontroli wewnętrznej  COSO we wdrażaniu SOX
      • Środowisko kontroli wewnętrznej
      • Ocena ryzyka
      • Czynności kontrolne
      • Informacja i komunikacja
      • Monitorowanie i nadzór
    • Planowanie optymalnego wdrożenia SOX
    • Kontrole wewnętrzne na poziomie Spółki i procesów biznesowych
    • Znaczenie kontroli wewnętrznych dla zapewnienia prawidłowości sprawozdawczości finansowej
  2. Projektowanie i wdrożenie zgodnego z SOX systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową
    • Dokumentowanie systemu kontroli wewnętrznych nad sprawozdawczością finansową
    • Tworzenie macierzy ryzyk, map procesów i matryc kontroli wewnętrznych
    • Ocena  poprawności zaprojektowania kluczowych kontroli
    • Testy efektywności operacyjnej kluczowych kontroli w procesie atestacji SOX
    • Przygotowanie i realizacja planu naprawczego
    • Współpraca z konsultantami i audytorem w ramach wdrożenia i atestacji SOX
    • Główne wyzwania i problemy występujące w ramach wdrożenia  SOX.